一、概況

（一）單位職責(zé)

1.負責(zé)全區(qū)排水專項規(guī)劃審查、監(jiān)督實施的技術(shù)支撐。

2.負責(zé)向相關(guān)部門移交其在履行職責(zé)時發(fā)現(xiàn)的涉及排水違法案件的線索，并協(xié)助做好行政執(zhí)法工作。

3.負責(zé)全區(qū)排水行業(yè)安全生產(chǎn)，落實城區(qū)防汛排澇工作。

4.協(xié)助做好全區(qū)排水行業(yè)指導(dǎo)工作。

5.協(xié)助開展全區(qū)排水設(shè)施總體規(guī)劃、排水設(shè)施建設(shè)計劃等編制工作，參與排水設(shè)施建設(shè)。

6.協(xié)助開展全區(qū)排水許可審核及批后監(jiān)管工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，寧波市鄞州區(qū)排水管理中心部門決算包括：局屬事業(yè)單位決算。

納入寧波市鄞州區(qū)排水管理中心2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位只包含一家本級單位決算，因此所屬單位決算不再另行公開。

寧波市鄞州區(qū)排水管理中心從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室。

二、2020年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計3,036.99萬元，支出總計3,036.99萬元,與2019年度相比，各增加674.54萬元，增長28.55%。主要原因是：單位項目收入與支出金額增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計3,035.09萬元；包括財政撥款收入3,034.58萬元（其中，一般公共預(yù)算3,034.58萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計99.98%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0.51萬元，占收入合計0.02%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計3,034.58萬元，其中基本支出342.99萬元，占11.30%；項目支出2,691.59萬元，占88.70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計3,034.58萬元，支出總計3,034.58萬元，與2019年相比，各增加674.04萬元，增長28.55%。主要原因是單位項目收入與支出金額增加；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3,460.65萬元，完成年初預(yù)算的87.69%，主要原因是部分項目款項待21年支付。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,034.58萬元，占本年支出合計的100.00%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加674.04萬元，增長28.55%。主要原因是：單位項目支出金額增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,034.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出24.45萬元,占0.81%；衛(wèi)生健康（類）支出10.80萬元,占0.36%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,073.86萬元,占35.39%；農(nóng)林水（類）支出1,886.06萬元,占62.15%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出39.41萬元,占1.30%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3,460.65萬元，支出決算為3,034.58萬元,完成年初預(yù)算的87.69%，主要原因是部分項目款項待21年支付。其中：

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為14.81萬元，支出決算為16.82萬元，完成年初預(yù)算的113.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員相關(guān)經(jīng)費調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為7.40萬元，支出決算為7.62萬元，完成年初預(yù)算的102.97%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為8.33萬元，支出決算為8.50萬元，完成年初預(yù)算的102.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為2.16萬元，支出決算為2.30萬元，完成年初預(yù)算的106.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員相關(guān)經(jīng)費調(diào)整。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（項）。年初預(yù)算為58.49萬元，支出決算為38.35萬元，完成年初預(yù)算的65.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目款項待21年支付。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為1184.30萬元，支出決算為1035.51萬元，完成年初預(yù)算的87.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目款項待21年支付。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為260萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本項支出為年中市級追加預(yù)算，用于排水設(shè)施管理項目與排水管理專項項目。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為2150萬元，支出決算為1626.07萬元，完成年初預(yù)算的75.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目采購占用，部分項目款項待21年支付。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為35.16萬元，支出決算為39.41萬元，完成年初預(yù)算的112.09%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是人員相關(guān)經(jīng)費調(diào)整。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出342.99萬元，其中：

人員經(jīng)費309.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費33.58萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為3.84萬元，完成預(yù)算的25.60%，2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位車輛費用壓縮，并且養(yǎng)護專用作業(yè)車輛費用開支由養(yǎng)護單位承擔(dān)。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.84萬元，占100.00%，與2019年度相比，增加0.64萬元，增長19.89%，主要原因是車輛使用年限長，維修費用增加；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度持平。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為15萬元，支出決算為3.84萬元，完成預(yù)算的25.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位車輛費用壓縮，并且養(yǎng)護專用作業(yè)車輛費用開支由養(yǎng)護單位承擔(dān)。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為15萬元，支出3.84萬元，完成預(yù)算的25.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位車輛費用壓縮，并且養(yǎng)護專用作業(yè)車輛費用開支由養(yǎng)護單位承擔(dān)。主要用于公務(wù)用車保有車輛及派駐本單位車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為非行政參公單位，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額2,691.59萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2,691.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,691.59萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

無。

2.單位自評結(jié)果

無。

3.部門評價結(jié)果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17. 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)監(jiān)監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

18. 水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)備的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

19.水利工程運行與維護：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

20. 水利執(zhí)法監(jiān)督：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。

21.水資源節(jié)約管理與保護：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括進行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督實施，組織實施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)管，水資源公報發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運行維護，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護，用水定額管理，水務(wù)管理和各項保護管理等。

22.水文測報：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測報，水文測驗、水文情報預(yù)報、河道（淤積）監(jiān)測，水量調(diào)度監(jiān)測，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設(shè)施運行維護等。

23.防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

24.農(nóng)村人畜飲水：反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。

25.其他水利支出：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

26.其他污染防治支出：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

27.市政公用行業(yè)市場監(jiān)管：反映擬定城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)法規(guī)政策、組織跨區(qū)域污水垃圾及供水燃氣管網(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中資源利用與環(huán)境保護實施監(jiān)管等方面的支出。

28.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

30.城市建設(shè)支出：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)建設(shè)支出。

31.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的建設(shè)用地土地有償使用費的支出。

附件：寧波市鄞州區(qū)排水管理中心公開表